תהליך הגשת הרכש-
1. טיקט בשם "monthly IC"
בקובץ המשותף שנמצא בIT DEPT בשם "All Services in IT- IC "' ישנה רשימה של כל השירותים שאנו מספקים\מקבלים יחד עם פילוג חיוב החברות. יש לעבור על כל אחד מהשירותים ולעדכן במידת הצורך את החברות המשתמשות בו.
בנוסף, במידה וישנם יוזרים חדשים שנוצרו או ישנים שעזבו, יש לעדכן זאת בסימנייה המיועדת. יש להוציא את הדו"ח מרשימת הדו"חות בשם "ic this month " ולמצוא בו האם היו שינויים בIC החודש.
בסיום עדכון הקובץ, יש לענות על הטיקט ולכתב את לילך מכספים. שם נודיע כי הקובץ מוכן. את הטיקט נשאיר לכמה שעות לשאלות ואז נסגור.
2.טיקט בשם "Monthly procurement "
יש להוציא את הדו"ח "monthly procurement" ולהשתמש בו בתור בסיס לכל הרכישות שבוצעו החודש.
במקביל, ניקח את כל החשבוניות הפיזיות שהודפסו וניתנו לנו על ידי הספקים ממדף החשבוניות בשמאל הכוורת בחדר הIT.
נצליב בין המידע כאשר בסופו של דבר, נגיש לדנה דו"ח בתגובה לטיקט שמכיל את מספר הטיקט, מספר החשבונית, בשביל מי המוצר נקנה.
את החשבוניות הפיזיות נגיש גם כאשר כל אחת חתומה, נבדקה מבחינת- תאריך, שם חברה, לאן הולך המוצר, ומחיר.